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Supply Chain Analytics
ActivoPE-BKS-2026-05 · Backus AB InBev · Precio cerrado · Moneda PEN
Manager responsable
Avance 30%
P&L de sep 2026
Ingreso del mes
S/ 150,000
Forecast (sin real aún)
Costo del mes
S/ 126,000
Forecast
Margen del mes
16.0%
plan
Desvío costo mes
—
Sin real
Control del mes · sep 2026
Registra el forecast y el real de este mes. Es el control que más valor aporta.
Forecast vs Real · sep 2026
Comparativa del mes seleccionado
| Forecast | Real | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ingreso | S/ 150,000 | — | — |
| Costo | S/ 126,000 | — | — |
| Margen | S/ 24,000 | — | — |
Acumulado del proyecto
Margen forecast
16.0%
S/ 168,000
Margen EAC
5.9%
S/ 26,640 a cierre
Ingreso EAC
S/ 450,000
Real a la fecha S/ 450,000
Desvío costo acum.
S/ -458,640
-52.0% vs forecast
Evolución de margen
Forecast (línea discontinua) vs real ejecutado
P&L acumulado
Forecast · Real · EAC
| FC | Real | EAC | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | S/ 1,050,000 | S/ 450,000 | S/ 450,000 |
| Costos | S/ 882,000 | S/ 423,360 | S/ 423,360 |
| Margen | S/ 168,000 | S/ 26,640 | S/ 26,640 |
Detalle mensual — Forecast (M1) vs Real (M2)
El mes seleccionado aparece resaltado
| Periodo | Ingreso FC | Ingreso real | Costo FC | Costo real | Margen real |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | S/ 150,000 | S/ 150,000 | S/ 126,000 | S/ 141,120 | S/ 8,880 |
| abr 2026 | S/ 150,000 | S/ 150,000 | S/ 126,000 | S/ 141,120 | S/ 8,880 |
| may 2026 | S/ 150,000 | S/ 150,000 | S/ 126,000 | S/ 141,120 | S/ 8,880 |
| jun 2026 | S/ 150,000 | — | S/ 126,000 | — | — |
| jul 2026 | S/ 150,000 | — | S/ 126,000 | — | — |
| ago 2026 | S/ 150,000 | — | S/ 126,000 | — | — |
| sep 2026 | S/ 150,000 | — | S/ 126,000 | — | — |