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PMO Modernización del Estado
ActivoPE-MEF-2026-03 · Ministerio de Economía y Finanzas · Time & Materials · Moneda PEN
Manager responsable
Avance 42%
P&L de sep 2026
Ingreso del mes
S/ 240,000
Forecast (sin real aún)
Costo del mes
S/ 132,000
Forecast
Margen del mes
45.0%
plan
Desvío costo mes
—
Sin real
Control del mes · sep 2026
Registra el forecast y el real de este mes. Es el control que más valor aporta.
Forecast vs Real · sep 2026
Comparativa del mes seleccionado
| Forecast | Real | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ingreso | S/ 240,000 | — | — |
| Costo | S/ 132,000 | — | — |
| Margen | S/ 108,000 | — | — |
Acumulado del proyecto
Margen forecast
45.0%
S/ 1,296,000
Margen EAC
45.0%
S/ 864,000 a cierre
Ingreso EAC
S/ 1,920,000
Real a la fecha S/ 1,200,000
Desvío costo acum.
S/ -528,000
-44.4% vs forecast
Evolución de margen
Forecast (línea discontinua) vs real ejecutado
P&L acumulado
Forecast · Real · EAC
| FC | Real | EAC | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | S/ 2,880,000 | S/ 1,200,000 | S/ 1,920,000 |
| Costos | S/ 1,584,000 | S/ 660,000 | S/ 1,056,000 |
| Margen | S/ 1,296,000 | S/ 540,000 | S/ 864,000 |
Detalle mensual — Forecast (M1) vs Real (M2)
El mes seleccionado aparece resaltado
| Periodo | Ingreso FC | Ingreso real | Costo FC | Costo real | Margen real |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 2026 | S/ 240,000 | S/ 240,000 | S/ 132,000 | S/ 132,000 | S/ 108,000 |
| feb 2026 | S/ 240,000 | S/ 240,000 | S/ 132,000 | S/ 132,000 | S/ 108,000 |
| mar 2026 | S/ 240,000 | S/ 240,000 | S/ 132,000 | S/ 132,000 | S/ 108,000 |
| abr 2026 | S/ 240,000 | S/ 240,000 | S/ 132,000 | S/ 132,000 | S/ 108,000 |
| may 2026 | S/ 240,000 | S/ 240,000 | S/ 132,000 | S/ 132,000 | S/ 108,000 |
| jun 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| jul 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| ago 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| sep 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| oct 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| nov 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |
| dic 2026 | S/ 240,000 | — | S/ 132,000 | — | — |